| Campo | Descripción |
|---|---|
| Configuración | Es el código de la configuración que nos permite diferenciar unas configuraciones de otras. |
| Descripción | Es una nota descriptiva que indica las características de esta configuración. |
| Flujo de Aprobación | Indica el Flujo de Trabajo Maestro que se activará al solicitar la aprobación de una requisición u orden de compra. |
Abacista permite configurar dos flujos de aprobación para los diferentes documentos de compra dependiente de un monto al que la empresa considere una compra mediana o mayor.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Monto Mínimo para | |
| Aprobación Mediana** | Indica el límite mínimo para considerar una compra como compra mediana. |
| **Monto Mínimo para | |
| Aprobación Mayor** | Indica el límite mínimo para considerar una compra como compra mayor. |
| Moneda | Moneda del Monto Mínimo de compras medianas y mayores. |
El sistema detecta el monto de la requisición u orden de compra para determinar si es una aprobación menor, mediana o mayor.
<aside> 💡 El monto de la aprobación mayor debe ser mayor al monto mínimo para aprobación mediana.
</aside>
En el Flujo de Trabajo Maestro indicado en el campo Aprobación, puede indicarse las firmas adicionales que solo se activarán cuando la requisición/orden se considere una Aprobación Mayor.
Una Aprobación es Menor es cuando el monto en la moneda indicada se encuentra por debajo del monto mínimo para considerarse una compra mediana. Es decir, es aprobación menor si no es ni aprobación mediana ni mayor.
| Requiere | Descripción |
|---|---|
| Centro de Costo | Valida que la requisición tenga un centro de costos al momento de solicitar la aprobación de la requisición. |
| Unidad de Negocio | Valida que la requisición tenga una unidad de negocios al momento de solicitar la aprobación de la requisición. |
Indica el tipo de aprobación que se requiere para poner una orden de compra.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| NO_REQUERIDA | Puede poner Órdenes de Compra sin la necesidad de que provenga de una Requisición de Compra. |
| REQUERIDA_APROBADA | Es obligatorio que las Órdenes de Compra provengan de una Requisición de Compra y que esta haya sido aprobada mediante su propio flujo de aprobación |
| REQUERIDA | Es obligatorio que las Órdenes de Compra provengan de una Requisición de Compra sin importar que su requisición no esté aprobada. |
Es una de las etapas del Flujo de Aprobación Maestro indicado en el parámetro Aprobación de esta configuración.
Una Orden de Compra se considera aprobada cuando fue aprobada por todas las firmas de la etapa indicada en este campo.