En el módulo de Órdenes Recibidas (Documentación) aparecerán todas las órdenes de recibo (COMPRA, DEVOLUCIÓN o TRANSFERENCIA) que el almacenista terminó de recibir, pero que aún no han sido contabilizadas. Es decir, se encuentran con estatus ACEPTADO.
En caso que el operador de este módulo encuentre alguna diferencia que implica revisar el recibo de la orden, este puede reabir el Recibo de Almacén pasándolo a estatus EN_PROCESO para que el almacenista pueda realizar la corrección mediante el escaneo.
COMPRA: Genera una Cuenta por Pagar.
DEVOLUCIÓN: Genera una Devolución sobre Venta.
TRANSFERENCIA: Genera un Recibo de Transferencia.
La fecha del Documento Contable generado será igual a la Fecha de Aceptación de la Entrada de Almacén y los productos de inventario corresponderán en cantidad, producto, lote y pedimento con la Entrada de Almacén.
<aside> 💡 La fecha del Documento Contable no se puede elegir ni modificar, esta fecha debe ser la mima que la fecha de aceptación de la Entrada de Almacén.
</aside>
El Documento Contable puede modificarse, siempre y cuando el inventario siga correspondiendo en cantidad, fecha, lote y pedimento al kardex de la Entrada de Almacén.
El Documento Contable se puede borrar cuando proviene de una Entrada de Almacén. El Estado del Documento de almacén cambia de CONTABILIZADO a ACEPTADO y el Documento de Almacén reaparecerá en el listado de Órdenes Recibidas (Documentación).
El Documento Contable que provienen de una Entrada de Almacén NO se puede cancelar, deberá borrarse para tener oportunidad de modificar la entrada desde el almacén y volver a generar el documento contable.