INTRODUCCIÓN

Requisición de Compra

Las requisiciones de compra serán aprobadas en el software ABACISTA mediante un flujo preestablecido por el departamento de Contabilidad.

Las tres fases en el proceso de aprobación de compra es:

1. Poner la Requisición de Compra detallando el proveedor, los productos y/o servicios y el precio. Además se incluirá el departamento a dónde se asignará al presupuesto.
   1. De acuerdo al departamento de la Requisición de Compra, se activará la primera fase de aprobación enviando la solicitud de aprobación al encargado del departamento previamente definido en esta primera etapa.
   2. En esta primera fase, también se requerirá la aprobación de contabilidad para revisión del presupuesto.
   3. Si la requisición es aprobada por el encargado del departamento y de presupuestos, la la primera fase de aprobación se considera APROBADA y se activará la segunda fase.
2. La segunda fase es la aprobación corresponde al departamento de Compras para indica que la Orden de Compra ya ha sido puesta con el proveedor.
   1. Al aprobarse esta etapa, se activa la tercera y última fase de aprobación.
3. En la última fase, se requieren tres la aprobaciones (Three-Way Match) de Almacén, Contabilidad y Cuentas Por Pagar.
   1. Primero almacén confirma que lo recibido cumpla con lo ordenado y aprueba el recibo del producto o servicio.
   2. Después Contabilidad confirma que la factura cumpla con los requisitos fiscales y que los precios sean los autorizados desde la requisición.
   3. Por último, Cuentas Por Pagar aprueba la cuenta por pagar, y genera la cuenta por pagar.
   4. En este punto el proceso de compra se considera completo. El pago de la factura es parte de otro proceso.

Cómo entrar al sistema ABACISTA

Entre desde el icono de Abacista en el escritorio

Cuando le pida las credenciales utilice los siguientes valores:

Cómo aprobar o rechazar una solicitud

Aprobadores

Mis Aprobaciones

En el módulo de Flujo de Trabajo / Mis Aprobaciones se muestra una lista detallada de las aprobaciones correspondientes al usuario que ha iniciado sesión en el sistema y que está asociado con el aprobador. Esta lista incluye información relevante sobre cada aprobación, como la fecha de creación, el estado actual, el tipo de aprobación y el usuario que inició la solicitud.

Filtro

Por defecto el filtro muestras las aprobaciones del día de hoy. Si considera necesario hacer algún filtro adicional puede modificar las fechas o el estatus del documento que desea visualizar.

Define las aprobaciones del aprobador que se mostrarán en la tabla.