El sistema muestra una lista detallada de las aprobaciones correspondientes al usuario que ha iniciado sesión en el sistema y que está asociado con el aprobador. Esta lista incluye información relevante sobre cada aprobación, como la fecha de creación, el estado actual, el tipo de aprobación y el usuario que inició la solicitud. En resumen, el sistema proporciona una visión completa y detallada del estado de las aprobaciones pendientes y aprobadas, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento eficiente y eficaz de su trabajo.
Define las aprobaciones del aprobador que se mostrarán en la tabla.
| Descripción | |
|---|---|
| Tipo de Documento | Por lo pronto solo está implementado para el tipo COMPRAS. |
| Estatus | Indica el Estado de Aprobación uno de los valores en ESPERA, ACEPTADO o RECHAZADO. |
| Fecha Inicio y Fecha Fin | Indica el Rango de fecha donde debe estar la aprobación. |
| Descripción | |
|---|---|
| COMPRA | Es la solicitud de una Requisición de Compra o una Orden de Compra. |
| Descripción | |
|---|---|
| ESPERA | La solicitud aún no se responde. |
| ACEPTADO | La solicitud ha sido aprobada. |
| RECHAZADO | La solicitud ha sido rechazado, lo que provoca que la etapa se considere rechazada. |
| Descripción | |
|---|---|
| Ir al Módulo | Abre en su propio módulo el documento para el cual se solicitó la aprobación. |
| Ir a la Aprobación | Abre el documento de aprobación asociado al documento para el cual se solicitó la aprobación. |
| Aceptar… | Aprueba la solicitud. Para aceptar una solicitud, esta debe estar en estado de ESPERA. |
| Rechazar… | Rechaza la solicitud. Para rechazar una solicitud, esta debe estar en estado de ESPERA. El rechazo de una firma provoca que la etapa completa a la que corresponde la firma sea rechazada. |
| Limpiar… | Regresa el estado de la firma a ESPERA. Esto habilita la posibilidad de acepar o rechazar nuevamente la solicitud. |
Las acciones Aceptar, Rechazar y Limpiar solicitan de manera opcional una nota que se anexa a la firma de aprobación o rechazo.
| Descripción | |
|---|---|
| Tipo | Tipo de documento al se se le solicitó originalmente la aprobación. |
| Documento | Código del documento al que se le solicitó la aprobación. |
| UdN | Lista las unidades de negocio de la requisición |
| CdC | Lista los centros de costo de la requisición |
| Fecha | Fecha del documento al que se le solicitó la aprobación. |
| Inicio de Proceso | Fecha y hora en la que se solicitó la aprobación |
| Orden/Etapa | Etapa de la aprobación. |
| Aprobador | Código del Aprobador. |
| Nombre | Nombre del Aprobador. |
| Departamento | Departamento del Aprobador. |
| Puesto | Puesto del Aprobador. |
| Estatus | Estatus de la etapa definida en el del Flujo de Trabajo. |
| Fecha | Fecha de Aprobación o Rechazo. |
| Método | Método de la Aprobación o Rechazo. |
| Nota | Nota de la Aprobación o Rechazo. |